2.5. Перечень целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации представленных проектов с учетом экономической бюджетной эффективности и социальной значимости

Таблица 1 Перечень целевых индикаторов по направлениям развития Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Направления и индикаторы	Единица измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Реализация крупных инвестиционных проектов
Привлечение частных инвестиций, не менее	млн.руб. в год	0	0	0	20	30	15000	15000	15000	250	150
Бюджетный эффект, не менее	млн.руб. в год	0	0	0	0	0	1000	5000	14700	13000	13000
Улучшение качества жизни в районе, рост привлекательности Кронштадта
Обеспеченность торговыми площадями	кв.м. на тыс. человек	504,1	515	530	550	570	650	680	720	750	775
Обеспеченность жильем	кв.м. на человека	20,4	20,4	20,4	20,5	20,8	21,3	21,7	22	22,3	22,5
Реконструкция и создание объектов, способных формировать новые публичные пространства
Генерация нового туристического потока, не менее	тыс.чел.в год	0	0	0	5	12	14	15	17	22	25
Число новых рабочих мест (обслуживающие туризм индустрии)	рабочих мест	0	0	0	33	80	93	100	113	147	167
Развитие новых секторов экономики Кронштадта с опорой на имеющиеся ресурсы
Генерация нового туристического потока, не менее	тыс.чел. в год	0	0	0	15	35	42	70	100	150	220
Число новых рабочих мест (обслуживающие туризм индустрии), не менее	рабочих мест	0	0	0	100	233	280	467	667	1000	1467
Объем грузооборота ("Моби Дик")	тыс.TEU в год	150	160	165	170	230	280	350	450	420	400
Развитие поддерживающих промышленных инфраструктур
Численность новых малых и средних высокотехнологичных предприятий	шт. (накопленным итогом)	0	2	4	10	15	20	32	45	50	55
Внешнее позиционирование Кронштадта
Увеличение числа упоминаний Кронштадта в ключевых СМИ (относительно 2011 года)	% от 2011 года	0	0	20	45	50	55	60	65	70	75

Таблица 2 Ориентировочные объемы поступлений в бюджеты всех уровней

	В год, млн	В ходе реализ.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Верфь (судостроение); годы реализации - 2014 (проектирование) - 2018 (окончание строительства)	14700	10000		5	10	1000	5000	14700	13000	13000
Жилье для верфи; годы реализации - 2014 (начало проектирования) - 2018 (окончание строительства)		3320		664	664	664	664	664
ВУНЦ; завершение реализации ориентировочно к 2016 году	64,4	4580	1145	1145	1145	1145	64,4	64,4	64,4	64,4
Жилье для ВУНЦ; завершение реализации ориентировочно к 2016 году		5402,8		1350,7	1350,7	1350,7	1350,7
Красная линия, реализация в 2013 году	5,9			5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Велосипедный город, реализация в 2013-2015 годах	6,72					6,72	6,72	6,72	6,72	6,72
Яхтенные стоянки, реализация в 2013-2016 годах	30,7						30,7	30,7	30,7	30,7
Пляжные зоны, реализация в 2013-2015 годах	36,47								36,47	36,47
Пешеходные улицы, реализация в 2014-2018 годах	5,08								5,08	5,08
Петровский док и Адмиралтейство, реализация в 2014-2025 годах	51,9	287		23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92	23,92
Производственные зоны, реализация в 2013-2014 годах	94,3		0	0	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
ВСЕГО (в ценах 2011 года)	-	-	1145	3389,52	3483,82	4290,54	7240,64	15589,94	13267,49	13267,49

Таблица 3 Сравнение ориентировочных объемов бюджетных инвестиций в реализацию проектов развития Кронштадтского района с общим объемом налоговых поступлений

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общий объем инвестиций	15	161,7	16552,3	19806,3	43381,4	26529,1	26344,1	83,3	83,3
Внебюджетные инвестиции	0	107,7	5159,3	8556,8	31446,1	25832,5	25647,5	0	0
Бюджетные инвестиции	15	79	15911,3	15762,8	15845,3	83,3	83,3	83,3	83,3
Суммарный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	0	1145	3389,52	3483,82	4290,54	7240,64	15589,94	13267,49	13267,49

Общий объем бюджетных затрат на реализацию  основных проектов развития Кронштадтского района Санкт-Петербурга  к 2020 году ориентировочно составит 47931,6 млн.рублей (включая федеральное финансирование строительства ВУНЦ). При этом общий объем налоговых поступлений (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и пр. только в рамках приоритетных проектов, т.е. без учета текущих показателей) в бюджеты всех уровней к 2020 году составит не менее 61674,44 млн.рублей.
Социальная эффективность:
В результате реализации приоритетного сценария развития Кронштадтского района будет создано 17,63 тыс. рабочих мест (6,6 тыс. без учета верфи и ВУНЦ, предположительно уже укомплектованных работниками), из них:
1.6,53 тыс. мест на новой верфи (число работников «Адмиралтейских верфей», планируемое к привлечению к работе на новой верфи, на данном этапе не известно);
2.Около 4,5 тыс. в ВУНЦ (уже имеющийся профессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал);
3.До 500 мест в области образования (в максимальном варианте строительства объектов образования для жилой застройки верфи и ВУНЦ);
4.До 2,1 тыс. мест, связанных с обслуживанием выросшего туристического потока (как на туристических объектах, так и в сопутствующей сфере услуг и торговле);
5.До 2,5 тыс. мест в секторе торговли (минимально необходимый торговый центр, потребительский спрос со стороны нового населения Кронштадтского района);
6.Порядка 1,5 тыс. мест в области промышленности (в т.ч. высокотехнологичной), как связанной, так и не связанной с судостроением, а также в логистике.