2.5. Перечень целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации представленных проектов с учетом экономической бюджетной эффективности и социальной значимости

Таблица 1 Перечень целевых индикаторов по направлениям развития Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Направления и индикаторы Единица измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Реализация крупных инвестиционных проектов                      
Привлечение частных инвестиций, не менее млн.руб. в год 0 0 0 20 30 15000 15000 15000 250 150
Бюджетный эффект, не менее млн.руб. в год 0 0 0 0 0 1000 5000 14700 13000 13000
Улучшение качества жизни в районе, рост привлекательности Кронштадта                      
Обеспеченность торговыми площадями кв.м. на тыс. человек 504,1 515 530 550 570 650 680 720 750 775
Обеспеченность жильем кв.м. на человека 20,4 20,4 20,4 20,5 20,8 21,3 21,7 22 22,3 22,5
Реконструкция и создание объектов, способных формировать новые публичные пространства                      
Генерация нового туристического потока, не менее тыс.чел.в год 0 0 0 5 12 14 15 17 22 25
Число новых рабочих мест (обслуживающие туризм индустрии) рабочих мест 0 0 0 33 80 93 100 113 147 167
Развитие новых секторов экономики Кронштадта с опорой на имеющиеся ресурсы                      
Генерация нового туристического потока, не менее тыс.чел. в год 0 0 0 15 35 42 70 100 150 220
Число новых рабочих мест (обслуживающие туризм индустрии), не менее рабочих мест 0 0 0 100 233 280 467 667 1000 1467
Объем грузооборота ("Моби Дик") тыс.TEU в год 150 160 165 170 230 280 350 450 420 400
Развитие поддерживающих промышленных инфраструктур                      
Численность новых малых и средних высокотехнологичных предприятий шт. (накопленным итогом) 0 2 4 10 15 20 32 45 50 55
Внешнее позиционирование Кронштадта                      
Увеличение числа упоминаний Кронштадта в ключевых СМИ (относительно 2011 года) % от 2011 года 0 0 20 45 50 55 60 65 70 75

Таблица 2 Ориентировочные объемы поступлений в бюджеты всех уровней
  В год, млн В ходе реализ. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Верфь (судостроение); годы реализации - 2014 (проектирование) - 2018 (окончание строительства) 14700 10000   5 10 1000 5000 14700 13000 13000
Жилье для верфи; годы реализации - 2014 (начало проектирования) - 2018 (окончание строительства)   3320   664 664 664 664 664    
ВУНЦ; завершение реализации ориентировочно к 2016 году 64,4 4580 1145 1145 1145 1145 64,4 64,4 64,4 64,4
Жилье для ВУНЦ; завершение реализации ориентировочно к 2016 году   5402,8   1350,7 1350,7 1350,7 1350,7      
Красная линия, реализация в 2013 году 5,9     5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Велосипедный город, реализация в 2013-2015 годах 6,72         6,72 6,72 6,72 6,72 6,72
Яхтенные стоянки, реализация в 2013-2016 годах 30,7           30,7 30,7 30,7 30,7
Пляжные зоны, реализация в 2013-2015 годах 36,47               36,47 36,47
Пешеходные улицы, реализация в 2014-2018 годах 5,08               5,08 5,08
Петровский док и Адмиралтейство, реализация в 2014-2025 годах 51,9 287   23,92 23,92 23,92 23,92 23,92 23,92 23,92
Производственные зоны, реализация в 2013-2014 годах 94,3   0 0 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3 94,3
ВСЕГО (в ценах 2011 года) - - 1145 3389,52 3483,82 4290,54 7240,64 15589,94 13267,49 13267,49

Таблица 3 Сравнение ориентировочных объемов бюджетных инвестиций в реализацию проектов развития Кронштадтского района с общим объемом налоговых поступлений
201220132014201520162017201820192020
Общий объем инвестиций15161,716552,319806,343381,426529,126344,183,383,3
Внебюджетные инвестиции0107,75159,38556,831446,125832,525647,500
Бюджетные инвестиции157915911,315762,815845,383,383,383,383,3
Суммарный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней011453389,523483,824290,547240,6415589,9413267,4913267,49

Общий объем бюджетных затрат на реализацию  основных проектов развития Кронштадтского района Санкт-Петербурга  к 2020 году ориентировочно составит 47931,6 млн.рублей (включая федеральное финансирование строительства ВУНЦ). При этом общий объем налоговых поступлений (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и пр. только в рамках приоритетных проектов, т.е. без учета текущих показателей) в бюджеты всех уровней к 2020 году составит не менее 61674,44 млн.рублей.
Социальная эффективность:
В результате реализации приоритетного сценария развития Кронштадтского района будет создано 17,63 тыс. рабочих мест (6,6 тыс. без учета верфи и ВУНЦ, предположительно уже укомплектованных работниками), из них:
1.6,53 тыс. мест на новой верфи (число работников «Адмиралтейских верфей», планируемое к привлечению к работе на новой верфи, на данном этапе не известно);
2.Около 4,5 тыс. в ВУНЦ (уже имеющийся профессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал);
3.До 500 мест в области образования (в максимальном варианте строительства объектов образования для жилой застройки верфи и ВУНЦ);
4.До 2,1 тыс. мест, связанных с обслуживанием выросшего туристического потока (как на туристических объектах, так и в сопутствующей сфере услуг и торговле);
5.До 2,5 тыс. мест в секторе торговли (минимально необходимый торговый центр, потребительский спрос со стороны нового населения Кронштадтского района);
6.Порядка 1,5 тыс. мест в области промышленности (в т.ч. высокотехнологичной), как связанной, так и не связанной с судостроением, а также в логистике.

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить

Powered by CommentIt 5 Ajax

Чтобы сделать сайт еще удобнее, мы анализируем пользовательский опыт - собираем данные...
Подробнее
Чтобы сделать сайт еще удобнее, мы анализируем пользовательский опыт - собираем данные с помощью файлов cookie, журналов истории доступа и web-счетчиков. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» мы обязаны сообщить вам об этом. Продолжая работу с ресурсом, вы выражаете согласие на обработку ваших данных. Более подробная информация размещена в разделе «Политика конфиденциальности»